小学生一日常规管理制度1、按着国家关于专业技术职称条理规定：中学教师的职称有高级和中级（中学一级）之分。特级教师，不是职称系列，是荣誉称谓。2、请见中学教师下面是小编为大家整理的小学生一日常规管理制度8篇,供大家参考。
小学生一日常规管理制度篇1
1、按着国家关于专业技术职称条理规定：
中学教师的职称有高级和中级（中学一级）之分。 特级教师，不是职称系列，是荣誉称谓。
2、请见中学教师职称评定标准
一、评审条件
中级：中学一级（满足一条即可）
1、 硕士学位、中学二级职称满两年
2、 本科满五年，中学二级满四年
3、 专科满七年，中学二级满四年
4、 专业不对口，毕业时间加五年
高级：中学高级（满足一条即可）
1、 博士学位、中学一级满一年或硕士学位六年以上，任中学一级满四年
2、 本科满十年，中学一级满五年
3、 专科满二十年，中学一级满五年
4、 中专满二十五年，并已取得大专学历，中学一级满五年
5、 专业不对口，毕业时间加五年
附件：中小学教师职称评审工作的有关政策说明
一、年限的计算
（一）任职资格的起算时间
教师专业技术资格的任职时间，由各级评委会评审通过后，经批准组建该评委会的职称工作部门批准发文之日起算。
（二)专业技术资格年限(职龄）的计算
专业技术人员的“职龄”从签订聘约、被聘任之日开始计算。各专业技术资格试行条例（技术资格评审条件）的任职条件所提的任某级职务
的年限，是指实际被聘任的年限。为此，今年任职年限计算的截止日期是20xx年12月31日。
二、职称报评材料的有效性
根据市职称领导小组办公室文件规定，今年职称报评的有效材料原则上应为聘任现专业技术职务到上一年度末的材料。
三、申报教师专业技术资格的基本条件
（一）申报中学高级教师专业技术资格的基本条件
1、任职年限、学历要求：
⑴获得博士学位后，取得中学一级教师或小学高级教师资格并履行其职责2年以上；
⑵获得硕士学位，取得中学一级教师或小学高级教师资格并履行其职责4年以上；
⑶大学本科毕业从事教学工作，取得中学一级教师或小学高级教师资格并履行其职责5年以上；
⑷从事小学教学工作申报中学高级教师资格的人员（以下简称“小中高”），1979年底以前从事教学工作，取得大学专科学历后从事小学
教学工作满20xx年、取得小学高级教师资格并受聘小学高级教师6年以上。
2、在任职年限、学历符合申报中学高级教师资格条件的同时，原则上必须坚持在教学第一线，是学校公认的教学骨干，工作量基本达到规定的要求，任教以来担任班主任工作（或负责团队工作、教育教学管理工作）5年以上（其中任现职以来担任班主任工作不少于2年），或任现职以来担任班主任工作3年以上，且具备下列基本条件之一：
⑴从教以来曾担任过1次大循环或2次小循环的教学工作，或连续担任3届毕业班的教学工作；
⑵在担任中学一级教师期间，曾获市(县)、区以上优秀教育工作者或优秀班主任荣誉称号；
⑶是教研组长以上的教学骨干，或在指导学生课外兴趣小组和运动队工作中取得成绩，由其指导的学生在市（县)、区一级竞赛中获奖或本人在市(县）、区以上学科评优活动中获奖；
⑷学校领导或中层干部，应坚持兼课并符合规定的教学工作量，教学效果较好，其负责的管理工作取得显著成绩。
（二）申报中学一级教师专业技术资格的基本条件
1、任职年限、学历要求：
⑴获得双学士学位，取得中学二级教师资格并履行其职责3年以上；
⑵具有大学本科学历或大学专科学历，取得中学二级教师资格并履行其职责4年以上；
⑶1979年底前从事教学工作，1995年底前取得中学教师专业合格证书，从教20xx年，取得中学二级教师资格并履行其职责6年以上。
2、在任职年限、学历符合申报中学一级教师资格条件的同时，还必须达到学校规定的工作量，担任班主任工作（或负责团队工作、教育教学管理工作）3年以上，且具备下列基本条件之一：
⑴任中学二级教师期间，在毕业班任教2年以上或担任过一轮循环教学工作；
⑵积极开展课外活动，指导的学生在市（县)、区一级教育行政部门组织的竞赛中获奖，或本人在市(县）、区以上的学科评优活动中获奖；
⑶在担任中学二级教师期间，曾获市(县)、区以上优秀教育工作者或优秀班主任等荣誉称号，或有两次被评为校先进工作者、优秀班主任或年度考核等次为优秀或受嘉奖奖励。
（三）申报小学高级教师专业技术资格的基本条件
1、任职年限、学历要求：
⑴具有中师学历，从事教学工作满9年，取得小学一级教师资格并履行其职责5年以上；
⑵大专专科学历，取得小学一级教师资格并履行其职责5年以上；
⑶大学本科学历，取得小学一级教师资格并履行其职责3年以上；
⑷1979年底前从事教学工作，1995年底前取得小学教师《专业合格证书》，教龄满20xx年，取得小学一级教师资格并履行其职责6年以上；
2、在任职年限、学历符合申报小学高级教师资格条件的同时，还必须具备和中学一级教师相同的基本条件之一。
四、破格申报
凡学历或任职年限未达到规定的教师申报高一级教师职务任职资格，均视为破格申报。破格申报人员严格按照《省中、小学教师职务任职资格评审条件（试行）》（职称[20xx]9号）规定的破格条件掌握。任职年限原则上不破格。
1957年（含)以后出生的教师原则上不实行学历破格晋升(省职称工作职能部门有文件规定的人员除外）。
五、关于任职资格和学历的说明
（一）凡1966年12月31日以后出生的中学教师申报晋升中学一级教师职务原则上应取得本科或双专科学历、小学教师申报晋升小学高级教
师职务原则上应取得大学专科学历。
（二)对年龄在四十周岁（含）以下的四星级高中教师和三十五周岁（含）以下的其他高中教师原则上须取得硕士研究生学历(或学位）方可申报中学高级教师资格。如不符合上述学历（或学位）要求，可以按学历破格要求来申报，但须为在读教育硕士一年以上或在教育教学、教科研方面取得显著成绩。
（三)凡1956年（含）以前出生的农村中学和薄弱学校的教师及1951年（含）以前出生的其他初中教师，从教20xx年以上，取得双专科学历，经审核和考核教育教学教研效果显著，达到中学高级教师职务任职资格者，任期内综合考核为优秀者，可不作为学历破格。其他人员，凡取得省教育厅认可的双专科学历（其中必须有一个专业学历与所申报专业相同），在申报晋升专业技术职称时可作为已符合破格条件中的一条对待。但对1957年(含）以后出生的人员，申报晋升高级职称必须具备本科学历或符合有关破格要求。
（四)对1956年底前出生的初中教师，高中(中专）毕业后参加工作、教龄满20xx年，担任中学一级教师并履行其职责6年以上，取得大学专科学历满20xx年的，经审核和考核教育教学教研效果显著，达到中学高级教师职务任职资格，任期内综合考核为优秀者，可不作为学历破格。其它人员须具备破格条件中的一条必备条件。
（五）对先工作后学历者，如取得的后学历是具备规定学历且所学专业与从事专业相同或相近，在职称报评时按正常晋升条件掌握；不符合上述要求的，按破格处理。
1979年底以后参加工作的教师，必须取得规定学历才能评聘相应的专业技术资格。根据锡职办[20xx]2号文规定，对1979年底以后参加工作，且中专毕业后、职龄满20xx年以上的专业技术人员，符合申报系列所规定的相应破格条件，考核优秀的，允许破格报评中级任职资格。
六、年度考核
任现职以来年度考核在“合格”以上者，方可申报高一级教师职务。破格晋升人员任期内年度考核须有两次以上“优秀”或任期内年度考
核有一次“优秀 ”、并在非同一年度获得本单位(含)以上的各类表彰。年度考核有一次基本合格或未定等次，延长职龄1年；年度考核为不
合格，须年度考核连续三年(含)合格以上，方可申报。
七、论文与能力测试
凡申报中学高级教师资格者，要提供有一定质量的联系教育教学实际的论文3篇以上，其中经市教育行政部门组织专家鉴定通过的论文至少2篇（其中至少有一篇与申报学科相同）。申报中学一级、小学高级教师资格者提供论文至少2篇（其中须有一篇发表或县、区级以上获奖），且均须经过学校审定通过，其论文内容原则上要与申报的专业相对口。凡申报中学高级教师任职资格者，必须参加由所在地教育行政部门组织的资格考试、能力测试等评价考核。
八、引进或调入人员的评审
（一）凡从外地引进到同系列学校内任教的中、高级教师任职资格的确认，可提供个人档案和有关材料及时报市职称办审核并按规定统一办理确认手续，审核未通过的教师不得聘任。
（二）已具备非教育系列同级专业技术资格的人员，在中小学从事教育教学工作一年以上，现从事教学的专业与原从事专业相同或相关，经考核已具备同级别教师系列职务的任职条件的，可报评中小学教师相应的专业技术资格。
（三）部队转业军人调入教育系统后，现在专业技术岗位上工作，具备所申报专业技术资格相应学历和专业技术工作经历的，可以直接报评相应的专业技术资格。
九、计算机的考核要求
按照省职称部门的有关规定，凡申报高、中级职称者，必须通过相应的职称计算机考核。
小学生一日常规管理制度篇2
第一章 总 则
第一条 目的
为适应企业发展需要，规范有序地开展培训管理工作，根据相关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 适用范围
本办法适用于X公司及下属企业的全体在岗员工。
第三条 基本原则
（一）以人为本，促进企业与在岗人员共发展。
（二）全面发展，注重能力。
（三）全员培训，重点培养。
（四）鼓励自学，推进学习型企业发展。
（五）把握需求，注重实效。
（六）联系实际，学以致用。
（七）与时俱进，不断创新。
第二章 培训管理体制
第四条 培训工作实行统筹规划、分级管理、分层负责。形成公司人力资源部和其他用人单位的二级培训管理体系。在人力资源部的指导和协助下，用人单位按照人员管理权限
组织实施本单位的培训工作。
第五条 公司人力资源部培训管理职责：
（一）负责公司培训体系的整体规划与调整；
（二）负责制订公司培训管理制度；
（三）负责组织培训需求调查，编制公司年度培训计划；
（四）负责公司各级经理及后备人员、专家及后备人才、内训师等公司重点培训项目的实施；
（五）负责管理公司培训师资、培训经费、课程体系、网上教育系统、培训管理系统、公司主办培训的培训档案及培训场地设施等培训资源；
（六）负责协调用人单位培训管理工作。
第六条 用人单位培训管理职责：
（一）根据公司年度培训计划，制订本用人单位年度培训计划，并报公司人力资源部；
（二）贯彻落实公司制定的培训管理各项规章制度；
（三）推荐或编写专业教材；
（四）负责本单位培训资料的整理，并反馈人力资源部。
第三章 培训需求
培训需求包括公司需求、用人单位需求、个人需求三个层次。培训需求调查由公司人力资源部牵头，各用人单位配合，通过多维度访谈、调查及分析，予以汇总。
（一）公司需求：人力资源部分析公司战略、企业文化、年度工作重点，确定公司年度培训重点；
（二）单位需求：各用人单位根据上一年度绩效完成情况及下一年度工作重点，提出本用人单位培训需求，报公司人力资源部审核；
（三）个人需求：员工个人根据公司的发展战略、公司的工作重点和职业生涯发展、绩效考核情况进行分析，提出培训需求。
第四章 培训计划
第八条 公司人力资源部根据培训需求分析及年度培训经费预算，制定公司年度培训计划，并提交公司总经理办公会，审议通过后下发公司各用人单位，由人力资源部协助制定本用人单位年度培训计划；
第九条 公司各专业培训计划的执行情况列入用人单位绩效考核，人力资源用人单位以及其他用人单位须对用人单位所在员工培训计划的执行情况进行绩效考核；
第十条 各用人单位应积极组织在岗人员参加各类培训，使在岗人员的能力得到持续、系统提升。年度累计平均培训学习时限达到40小时以上。
第五章 培训实施与协议
第十一条 培训实施具体包括：选择师资、场地、教材、设备、组织学员、现场管理等内容。
第十二条 培训实施形式要多元化，可通过培训班、学术讲座、业务研讨、岗位轮换、导师辅导培养、参观考察、网上学习、外派培训等形式进行。根据培训内容和人员特点，综合运用讲授、研讨、案例、模拟、体验项目实施等培训方式，确保培训效果。
第十三条 大力推广网上教育，加强网上教育培训管理，为在岗人员提供个性化、系统化的培训，促进自学。
第十四条 根据工作需要和在岗人员能力发展需要，公司可安排在岗人员参加外派培训。
第十五条 参加由公司支付的培训金额（单项培训）在2万元以上（含2万元）的外派培训，接受培训者应在培训前与公司人力资源部及所在单位签订服务期限协议，培训结束后在协议规定的期限内为公司服务。员工接受培训后在公司的服务年限原则如下：
培训费在2万元以上（含2万元），5万元以下的，最低服务年限为3年；
培训费在5万元以上（含5万元），10万元以下的，最低服务年限为5年；
培训费在10万元以上（含10万元），最低服务年限为8年；
若未满服务年限，擅自调离公司的，按照以下方式计算补偿金额：补偿金额 =公司支付培训费×（ 约定服务年限-约定后实际服务年限）/约定服务年限
第十六条 培训所需的外聘师资，由人力资源部履行相关程序后，签订合同执行。
第十七条 培训主办单位、用人单位按照人力资源部制定的培训实施流程及培训纪律要求加强培训过程管理。
第十八条 培训主办单位、用人单位凭培训合同、培训通知、培训学员签到表、培训评估表、发票发起报账，及时收集整理培训相关资料并提交本单位人力资源部统一管理。
第六章 培训评估
第十九条 建立培训效果四级评估机制：
（一）授课效果评估：即学员对培训项目的主观感受和满意程度。由培训主办用人单位在培训结束后实施，评估结果汇总后提交人力资源部存档，同时评估结果作为供应商付款依据；
（二）学习效果评估：主要是考核培训者对培训课程的掌握程度。由培训主办单位在培训结束后组织相应考核。考核结果汇总后提交人力资源部；
（三）行为效果评估：评估学员培训后行为方式的改变程度。由人力资源部牵头组织，其他用人单位配合实施。对
公司重点培训项目开展行为效果评估，评估在培训结束三个月后实施，由学员所在用人单位对其工作行为、工作能力、工作态度进行比对评估，结果提交人力资源部存档；
（四）工作绩效评估：主要评估培训项目引起的业务结果的变化。由人力资源部牵头组织，其他用人单位配合实施。对公司重点培训项目开展工作绩效评估，由学员所在用人单位对其绩效结果进行比对评估，结果提交人力资源部存档。
第七章 培训经费管理
第二十条 各用人单位在制定年度培训计划时，需同时提出各培训项目费用预算，由人力资源部会同财务部审核，按照公司审批的培训项目将预算列入各用人单位预算管理。
第二十一条 各用人单位因业务发展需要，需增加计划外培训或已列入培训计划但超出预算的培训项目，应向公司人力资源部提出申请，并提供经费预算，按照公司预算审批流程审批后实施。
第二十二条 在岗人员经批准外出参加培训学习，须凭公司人力资源管理用人单位出具的“外出培训学习证明书”，按照公司差旅费管理办法执行。
第八章 学历（学位）教育
第二十三条 在职学历（学位）教育包括硕士和博士
研究生两个层次。申报学历（学位）应高于现有学历（学位）。
第二十五条 学历（学位）教育严格遵循“专业对口，学以致用，工作需要，业余学习为主”的原则。
第二十六条 在岗人员的学历（学位）教育，包括公派学习和自主学习两种方式。公派学习指公司根据人才培养需要，选派人员参加的学历（学位）教育；自主学习指根据本人及工作需要，自主要求参加的学历（学位）教育。公司鼓励在岗人员参加在岗不脱产的自主学历（学位）教育。
第二十七条 学历（学位）教育管理流程
（一）公派学习管理流程：
1、申报流程：原则上采用符合条件在岗人员自愿报名、填写《学历（学位）教育审批表》、用人单位推荐、公司人力资源部组织筛选，报公司领导审批；
2、备案及档案管理流程：经批准后，参加学历（学位）教育考试并被录取的，须持录取通知书到人力资源部备案；取得毕业证书（学位证书）后，应到人力资源部进行学历（学位）审核登记并存档。
3、 报销流程：参加公派学习的在岗人员凭审批材料及学费、教材费发票到本单位财务部办理报销手续。
（二）自主学习管理流程：由本人提出书面申请并填
写《学历（学位）教育审批表》，报人力资源部备案。考试后须将录取通知书、取得毕业证书（学位证书）后，应持毕业证书（学位证书）及相关学籍档案到人力资源部进行学历（学位）审核登记。人力资源部应将其学籍档案存入个人档案。
第二十八条 自主参加不脱产学习占用工作时间的，按公司事假管理规定执行；自主参加脱产学习的，公司与其解除劳动合同关系；取得学历（学位）后，参加公司外部招聘的，同等条件下优先录用。
第二十九条 公派学习的学费、教材费等由公司统一支付，差旅费按照公司差旅费管理办法中相关规定执行。自主学习的学费、教材费、差旅费等由个人支付。
第三十条 公派学习期间，由直接主管和公司领导参照校方提供的学习成绩、学习表现进行绩效评估，绩效评估结果纳入所在用人单位的绩效等级分布比例。
第三十一条 为鼓励在岗人员在做好本职工作的前提下参加学历（学位）教育，对自费学习，在岗人员学习期间每年度绩效评估等级均为良好及以上的，公司设立一次性奖学金。奖学金标准如下：
第三十二条 自费学习在获得国家教育部承认的毕业证书（学位证书）后，凭《学历（学位）教育审批表》及相关材料到人力资源部办理一次性奖学金领取手续。
第三十三条 在岗人员参加学历（学位）教育，在本办法下发之后取得毕业证书（学位证书）的，由本人提出申请，经审批后，可享受本规定的奖励待遇。
第三十四条 公司公派或个人申请经公司批准接受学历（学位）教育的在岗人员，有下列情形之一者，不能享受公司公派学习待遇或一次性奖学金待遇：
（一）学习期间违法乱纪，受到行政或党纪处分的；
（二）学习期间因工作失误，给公司造成重大经济损失的；
（三）在公司年度考核中，被评为不合格等次的；
（四）违反公司奖惩制度受到记过以上处分的；
第九章 附则
第三十五条 本办法由公司人力资源部负责解释。
第三十六条 本办法自下发之日起执行，与本办法不符的，按本办法执行。
小学生一日常规管理制度篇3
一、财务管理制度：
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
二、 借款管理规定：
1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。
2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，即费用发生后回到公司里第一时间到财务报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
5 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
三、 借款流程：
1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
4 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
四、 费用报销的一般规定：
1 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3 按规定的审批程序报批。
4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
五、差旅费报销制度及流程：
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返沪时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
六、报销流程
1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门或总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订购火车，客车，飞机票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后两个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
七、电话费报销制度及流程
(一) 费用标准
1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
（二）报销流程
1、 公司人力资源部每月将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、 财务部通知员工于每月按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。。
3、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
八、交通费报销制度及流程
（一) 标准规定：(1）员工出行尽可能使用公共交通设施，如公车，地铁，轻轨，轮渡等；(2)员工因公确实需要用车，可根据公司相关规定申请公司派车； (3)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程
1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
九、办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
（二）报销流程
1、购置申请: 公司行政部每月或季度根据需求及库存情况，按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
十、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
4、其他费用：根据实际需要据实支付。
（ 二）报销流程：
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
十一、薪资制度
（一）、本规则乃依据人事管理规章制度，订定员工的薪资结构与给付原则，并将升迁、奖惩等办法共同订定。
（二）、薪资决定的原则
员工薪资比例应考虑社会的薪资水平、单位的支付能力、本人的工作能力、年龄、尽责态度、年薪及物价指数变化等原则下而订定。
（三）、薪资包括基准内薪资及附加薪资两大部分。
（四）、支付期限
薪资的计算期间自该月1日开始至该月月底为止，并于下月10日给付薪资。
（五）、薪资的非常给付
员工结婚、生子、死亡或疾病、遭受意外灾害时，可不依前条规定，有员工提出书面申请，有关领导批准后，可提前支付薪资。但薪资给付以己执勤的薪资为基准。
（六）、薪资的给付形态为月薪制
1、员工申请年度有薪休假及特别休假的，单位依规定给付相等的薪资。
2、员工请假时，以下列计算方式直接由薪资中扣除：
[（基本薪资+附加薪资）×请假日数]/一个月平均上班日数
（七）、中途进入、退出单位的薪资计算
薪资计算期间进入单位服务或离开单位时依下列方法计算
（基准薪资+附加薪资）×上班数/每个月规定的平均出勤时间
（八）、薪资的支付，通常以现金直接发放给员工本人，并签名确认。薪资所得税及劳保费用，直接从薪资中扣除。
（九）、未经单位同意就职者，不给付薪资。
（十）、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关工薪福利及相关费用支出制度及流程规定执行。
（十一）、 工资支付流程：(1)每月由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；(2)总经理提供职工月度奖金分配表；(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；(4)按工薪审批程序审批。
（十二）、临时工资支付流程同工资支付流程。
（十三）、社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（十四）、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
十二、 专项支出财务报销制度及流程
（一) 费用范围：专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
（二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程
1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3、付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
十三、报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
3. 所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过10日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。
4. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。
5. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。报销人有责任确保报销凭证是真实的，合法的，否则承担提供假发票的一切责任。
十四、 发票的开具及管理
1. 销售人员应打印出销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。
2. 为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，按以下规定执行。
①发票的送达
正式发票 同城：速递或在方便的情况下亲自送达
异地：邮政快递
形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。 为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。
②发票的确认
在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求）。
③处罚措施
由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
十五、 附则：
本制度解释权归公司财务部。
本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
小学生一日常规管理制度篇4
1、作业布置数量、作业是否及时批改 。
2、作业书写是否规范：书写要统一用笔；书写要规范；作业保持整洁。注意培养学生良好的书写、学习习惯（如：页码、写题号、要求；作文有目录且按要求空格；不乱涂乱画等）
3、教师批改规范情况：教师批改作业时，要逐题批改，批语等要恰当，书写工整，批改符号规范，能给学生示范作用。
4、批改质量：学生错误能改出。
5、二次批改情况：杜绝带着学生边讲边做作业。二次批改要规范。低年级学生错题，教师圈出来后，由学生在原题上改，改后教师打对号。其他年级的学生错题，由教师打错，学生在其他地方改后，教师二次批改。
5、习字册的运用，重在练字的规范与速度。要先指导书写，再分散布置练习，每次书写内容要适量。要将书写好的字圈出来，等第要与实际相符。要让学生每次练习都有收获。
作文基本一周一篇，其中大作文篇数随单元，小作文篇数不少于大作文。大作文精批，小作文简批。
小学生一日常规管理制度篇5
一：幼儿园备课和听课制度
1、各班教师每学期在保教主任和后勤主任的组织下制定教学计划，再根据学期计划制定月、周、日、半日活动计划等。并把每周计划与每周五放学前交入幼稚园办公室。
2、教师集体备课与个人备课相结合，备课时不能大声喧哗，或闲聊一些私人的问题，以免影响他人，更不能查阅一些与教育教学无关的内容。
3、教师以个人备课为主，因人施教，注意个体差异，根据幼儿的不同发展水平，设计不同的教学形式，用不同的方式教育幼儿。
4、教学设计要以目标为指导，重难点突出，动静结合，在实施的过程中，还应根据具体的情况更新、调整活动内容，以便更加的促进幼儿的发展。
5、教师的教案要每周批阅一次，园长不定时抽查，每学期进行一次教案展览活动。
6、作好课前的一切准备工作，明确做到五备：备教材、备教法、备幼儿、备教案、备教具，学具。
7、教师每月听课3—5节，认真填写听课记录及评议，课后与老师及时交流，取长补短，共同进步，月末及时上缴个人的听课记录，由保教主任和后勤主任及时批阅，园长抽查。
8、园内每学期组织(1—2)次教师公开课，个别老师的观摩课，课后进行及时的评议、总结，使教师的教学得到进一步的提升。
9、教师的听、备课情况将作为教师工作的重要考核内容之一。
备课要求：
1、上午班的教师填写内容：
晨间活动：写出活动的名称
游戏活动一、二：活动名称
餐前活动：名称，有序组织
下午班教师填写内容：
餐后活动：活动名称
特色活动：大班户外活动名称
游戏活动：名称
离园活动：名称
2、备课字迹书面做到工正整齐，统一用黑色笔书写；标明活动名称，（领域）
内容：活动目标、准备过程、活动建议
3、以幼儿园发展资源包课程为日常教学的第一参考，开设班级主题课程与区域活动相结合。
4、每周五进行一次集体备课由年级组负责，根据课程实施过程中出现的问题进行集体研讨，每次的研讨必须有主题、有过程、有记录。研讨的主题之间必须有联系。
5、根据教龄对教师备课作如下要求：
1)教龄7年以上：备简案，根据课程教案对其中的环节进行适当调整和修改，并每周一次教学反思。提倡教师自主备课。
2)教龄5年：备简案，根据课程教案对其中的环节进行调整和修改，每月两个教学活动必须有创新，每周一次教学反思。
3)教龄3年：备详案，熟悉教材，对课程中教案的每一个环节进行分析，每周一次教学反思。每月四个教学活动有创新。
4)3年以下教师：备详案，通透学习课程内容，熟悉每一个教材，根据教材和园本课程进行备课，每天有反思，另外准备一个本子。
5、检查制度：每周一保教主任和后勤主任必须检查教师备课情况，并做好检查记录和问题存在的分析，作为集体备课的内容；保教主任每周随机抽取每个年级组一位教师的备课，进行检查和指导。
小学生一日常规管理制度篇6
为加强班级建设，发挥班委会及班委的核心领导作用，各负其责，各尽所能，调动工作的积极性，使班级工作有条不紊地进行，特制定以下工作职责。
一。班委会职责
1、配合老师鼓励同学努力学习，组织有关学习活动，介绍学习方法，交流学习经验，帮助同学解决学习中的困难，完成学习任务，提高学习质量。
2、协助班主任和任课教师教育学生增强组织性、纪律性，遵守学校和班级规章制度，保证各项规定和措施顺利进行。
3、协助班主任组织同学参加各种有意义的活动，提高同学的政治觉悟、道德水平和各种能力，增强劳动观念。
4、组织同学开展各种文体活动，丰富文化生活，增进身心健康。
5、关心全班同学的生活，团结友爱，互相帮助，帮助家庭困难和学习基础差的同学解决学习和活动的困难，共同进步。
6、维护同学的正当权益，反映同学们的建议、意见和要求，促进同学之间、同学与教职工之间的团结。
7、坚持原则，敢于向不良思想和行为作斗争，自觉维护集体荣誉。
8、组织填写各种表册，做好各项考核指标的记录与统计工作。
二。班委职责
班长：
1、全面负责班级工作，并指导和协助其他班委开展工作。
2、负责召开班委会会议，研究、讨论班级工作，处理各种偶发事件，并采取措施。即时向班主任汇报班级情况，提出建议和意见。
3、负责组织其他班委及同学开好主题班会。
4、认真填写《班级日志》，严格把好“考勤”关。
5、作好“班级荣辱记载本”的纪录，作好“班级学生量化考核积分”的周结和月结。
团支部书记：
1、每月做好对班级各团员的考核工作。
2、组织好团队活动，丰富同学的课余生活。
3、组织后备团员的考核、审核工作。
4、及时收齐团费并上交校团委。
学习委员：
1、记录好每日各科作业完成、上交情况，即时发现问题，并向班主任汇报。
2、掌握全班同学的学习情况，及时向班主任和科任教师反映学习中的问题，组织好评教评学活动。
3、组织交流学习经验，帮助同学们解决学习中的困难。
4、做好“班级学生量化考核积分”中“学习”指标的记录。
生活委员：
1、负责班级财物管理、修缮。
2、组织并检查每天清洁小组教室内外清洁，并保持全天清洁，督促同学做好“一平方米卫生责任包干”。
3、组织和安排同学们参加大扫除劳动，作检查、记录和评分，完成劳动任务。
4、做好“班级学生量化考核积分”中“劳动”指标的记录。
体育委员：
1、按“快、静、齐”要求，组织同学们准时参加每日两操，及周一朝会、学校大会。
2、体育课负责整队，协助体育老师上好体育课及体育达标检查。
3、组织同学参加学校组织的体育参赛活动。
4、做好“班级学生量化考核积分”中“体育”指标的记录。
宣传委员：
1、搞好班级的各项宣传活动，各项比赛和评比活动的结果以公告栏的形式公布出来。
2、负责组织和指导同学们轮流出黑板报，按计划定期更换班级黑板报。
3、做好宣传资料的收集、整理和保管工作（比如运动会、文娱晚会和其他一些班级集体活动）。
4、做好“班级学生量化考核积分”中部分指标的记录。
文娱委员：
1、组织班级文艺活动，参加学校文艺节目会演。
2、开展班级文娱活动，丰富同学们的文化娱乐生活。
3、组织好每日读报，并配合班长开展主题班会。
4、做好“班级学生量化考核积分”中“课外活动”指标的记录。
三。课代表职责
配合任课老师完成教学，按时收发作业，记载好每日作业上交及完成情况，并向学习委员汇报，作好纪录。
四。清洁组长（值日生）职责
1、课前擦干净黑板、讲台。
2、保持讲台及周围卫生整洁，及教室门口走廊保洁。
3、提醒大家上课及保持教室卫生整洁。
五。清洁卫生小组职责
1、每日早、中、晚三扫，包括扫净地面垃圾、拖地、清空垃圾桶。
2、每日晚扫，用湿抹布擦净黑板、讲台，对齐课桌椅。
小学生一日常规管理制度篇7
一、具备有效的卫生许可证，亮证经营；从业人员持健康证明和卫生知识培训证明上岗。
二、卫生制度健全。客用公共用品、用具符合卫生要求，做到一客一换一消毒。客用毛毯、棉被、枕芯三个月更换清洗一次。建有各类物品消毒记录，消毒制度张贴上墙，按规定程序清洗消毒。脸(脚)盆标志清楚。设无烟客房或无烟楼层，并有禁烟标志。
三、根据经营规模和楼层分布，分设杯具专用消毒间（标志明显），具备上、下水和三个水池（去污、消毒、清洗池标牌），配备消毒柜和保洁橱柜。四、客用棉织品及拖鞋、脸（脚)盆等要设置洗消间(如洗衣房）及洗涤、消毒设备；各类棉织品如床单、毛巾、浴巾、垫布、桌布等要分类回收、洗涤、消毒和存放。如外送清洗棉织品，提供洗衣厂家的营业执照复印件、合同及发票备查。应设置拖鞋专用消毒桶。
五、客房及卫生间每日清洁消毒，按照开窗通风——卫生设施表面消毒——整理打扫房间——更换用具用品——擦拭桌面——卫生设施清洗消毒顺序进行。公共卫生间及盥洗室有独立排风设备，保持清洁，并定期消毒。
六、工作车合理设置并采取保护措施分别别存放棉织品、一次性用品及清洁工具，防止交叉感染。清洁面盆、浴盆、恭桶的工具应分开存放，各类抹布标示明显，要分类使用、定位摆放，专布专用，并及时清洗消毒。
七、环境整洁，空气质量、噪声、照度、通风等符合卫生标准。没有防蚊、蝇、鼠、蟑等设施、措施，蚊、蝇、蟑螂等病媒昆虫指数及鼠密度符合有关考核标准。集中空调正常运行，达到卫生管理标准和要求。
八、建有“五病”调离记录，无调离的，每年“零”记录。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等传染性疾病从业人员，立即调离直接为顾客服务的工作岗位。
小学生一日常规管理制度篇8
一、工作态度
1、服从领导——不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。
2、严于职守——坚守本职岗位，不得擅自离岗、窜岗或睡岗。
3、正直诚实——对上级领导、同事和业主要以诚相待，不得阳奉阴违。
4、团结协作——各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力的解决困难。
5、勤勉高效——发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。
6、认真学习——认真学习相关专业知识（包括但不限于：安防和消防等），不断地提高自身业务水平，努力提高服务质量。
7、勤俭节约——具有良好的节约意识，勤俭为公，节约能源。
二、服务态度
1、礼貌——这是员工对业主和同事最基本的态度，在任何时刻均使用礼貌用语，“请”字当头、“谢”字不离口。
2、真诚——以真诚的态度接待业主。
3、友善——“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来迎接业主及与同事相处。
4、热情——尽可能为同事和业主提供方便，热情服务。
5、耐心——对业主的要求应认真、耐心地聆听，并尽量在不违背本公司规定的前提下办理。
6、平等——一视同仁地对待所有业主，不应有贫富之分，厚此薄彼。
三、仪容仪表
1、员工必须保持衣冠整洁，按规定要求着装，并将工作卡端正佩戴在胸前。
2、任何时候，在工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。
3、皮鞋要保持干净、光亮，不准钉响底。
4、应每曰修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头。
5、面部、手部必须保持干爽清洁，不留长指甲（不长于指头2毫米）。
6、保持口腔清洁，上班前不吃异味食物。
7、不得在大庭广众之下梳头、挖鼻孔、搔痒、对人打喷嚏、打哈欠和伸懒腰等影响公司形象的行为。
四、行为举止
1、举止应大方得体，与人交谈双眼应平视对方，不要左顾右盼。
2、遇上级领导或有客来访，应即时起身相迎并问好，先请来访人员入座后，自己方可坐下；来客告辞，应起身移步相送。
3、站立的正确姿势是：双脚与两肩同宽自然垂直分开（体重落在双脚上），肩平、头正、双眼平视前方、挺胸、收腹。
4、坐姿：上身挺直，双肩放松，手自然放在双膝上，不得坐在椅子上前俯后仰，摇腿翘脚。
5、注意走路姿势：眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，走平行步，不左顾右盼，不得与他人拉手，搂腰挠背；在楼道内行走脚步要轻，不得奔跑（紧急情况下除外）
6、进入上级领导或其他部门办公室前，应先立在门外轻叩站三下，征得同意后方可入内；进入后，不得随意翻动室内物品；若进去时门是关住的，出来时则应随手将门轻轻带上。
7、进出办公室，应主动上前一步先拉开门，请同行的客户、女士或来访人员先行。
8、乘电梯要礼让，先出后进，禁止在电梯内大声喧哗、吵闹。
9、在各种场合，见到同事或业主都要面带微笑，主动问好。
五、电话接听
1、所有来电，务必在三响之内接答。
2、拿起话筒先说“您好，监控室！”，语气平和。
3、通话时，话筒的一边置于唇下约5厘米处，尽量不使用免提键。
4、认真倾听对方讲话，需要时应详细记录对方通知或留言的事由、时间、地点、姓名，并向对方复述一遍。
5、通话完毕后应说“再见”，不得用力掷话筒。
6、上班时间一般不打私人电话，如有急事，通话时间不宜超过3分钟（禁止打声讯电话）